Отражение НДС к вычету в 1С 8.3 по выставленному счету-фактуре

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации.

  Ирина, извините, не знала 🙁
  
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784)
  Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.43.245)
• Цитата: Нужно ли мне в 1С (8.3) в счет-фактуре создавать на его основании "Отражение НДС к вычету"?

  Добрый день
  Если заказчик оплатил после выписки счет-фактуры,то к вычету принимать нечего.
  При получении предоплаты согласно п.3 ст.168 НК выписывается счет-фактура на аванс и отражается в книге продаж.При реализации выписывается счет-фактура на отгрузку,отражается в книге продаж и принимается к вычету НДС с авансовой счет-фактуры,запись отражается в книге покупок.(п.9 ст.172 НК)
  У вас ведь не такая операция?
  
  

  Цитата: Вопрос возник в связи с тем, что выставленные с-ф отражаются в Книге продаж, но не отражаются в книге учета счет-фактур  🙁

  Вы про журнал счет-фактур?
  
  Журнал учета счетов-фактур должны вести только те организации, которые действуют от своего имени как посредники в интересах других лиц и перевыставляют им счета-фактуры. К таким посредникам относятся (п. 3.1 ст. 169 НК РФ):
  1) комиссионер (агент), который продает товары (работы, услуги) комитента (принципала) - плательщика НДС;
  2) комиссионер (агент), который покупает у плательщиков НДС товары (работы, услуги) для комитента (принципала);
  3) экспедитор, который перевыставляет клиенту счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц работы (услуги) (Письмо Минфина от 15.04.2015 N 03-07-09/21339);
  4) застройщик, который перевыставляет инвесторам счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц товары (работы, услуги) (Письмо ФНС от 17.08.2015 N ГД-4-3/14435).
  Если вы являетесь таким посредником, то вам надо вести журнал - независимо от того, являетесь вы плательщиком НДС или нет (перешли на УСН, платите только ЕНВД, применяете освобождение по ст. 145 НК РФ) (п. 1 Правил ведения журнала).
  Вы им являетесь?
• Цитата: Добрый деньЕсли заказчик оплатил после выписки счет-фактуры,то к вычету принимать нечего.При получении предоплаты согласно п.3 ст.168 НК выписывается счет-фактура на аванс и отражается в книге продаж.При реализации выписывается счет-фактура на отгрузку,отражается в книге продаж и принимается к вычету НДС с авансовой счет-фактуры,запись отражается в книге покупок.(п.9 ст.172 НК)У вас ведь не такая операция?

  Юлия, насколько я понимаю - не такая. Правда, при заполнении 1С, я поступление на р/с создала раньше, чем создала акт и счет фактуру. Но все даты верные:
  счет - от 27 мая, акт- от 30 мая,  счет-фактура - от 2 июня, поступление - 7 июня.
  
  

  Цитата: Если вы являетесь таким посредником, то вам надо вести журнал - независимо от того, являетесь вы плательщиком НДС или нет (перешли на УСН, платите только ЕНВД, применяете освобождение по ст. 145 НК РФ) (п. 1 Правил ведения журнала).Вы им являетесь?

  нет. Таким посредником мы не являемся.
  
  Я просто первый раз готовлю Декларацию по НДС. Боюсь ошибиться... 🙁
• Добрый день!
  

  Цитата: нет. Таким посредником мы не являемся.

  Тогда все правильно, в Вашем случае счет-фактура будет проходить по Книге продаж, но в Журнале учета счетов-фактур ничего не будет.
• Спасибо!