Работник оказал организации услугу как самозанятый: как сдать 6-НДФЛ при доначислении НДФЛ?
Здравствуйте. В компании сотрудник работает на сдельной оплате труда по трудовому договору. Данный сотрудник оказал услугу 12.09.22 компании как самозанятый и оплатил НПД. После сдачи 6-НДФЛ за 2022г пришло требование о том, что сотрудник работающий в компании по ТД, не может оказывать нам услуг как самозанятый и что отчет не корректный. Мы признаем ошибку и готовы оплатить взносы и НДФЛ.
Помогите, пожалуйста, с последовательностью действий.
Мы сейчас оплачиваем все долги, и должны подать корректировку 6-НДФЛ за 2022г и 3 квартал 2022г?
И что указать в 6-НДФЛ, что сумма налога исчислена, удержана, но не перечислена? Вопрос удалён модератором.
Спасибо!
Помогите, пожалуйста, с последовательностью действий.
Мы сейчас оплачиваем все долги, и должны подать корректировку 6-НДФЛ за 2022г и 3 квартал 2022г?
И что указать в 6-НДФЛ, что сумма налога исчислена, удержана, но не перечислена? Вопрос удалён модератором.
Спасибо!
Comments
-
Цитата: С РСВ та же логика?Добрый день! Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос о расчете 6-НДФЛ остаётся в этой теме, а вопрос о сдаче РСВ (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Добрый день!Цитата: Мы сейчас оплачиваем все долги, и должны подать корректировку 6-НДФЛ за 2022г и 3 квартал 2022г?Да, так.Цитата: И что указать в 6-НДФЛ, что сумма налога исчислена, удержана, но не перечислена?Откуда же "удержана". Вы выплатили весь доход без удержания НДФЛ.
Поэтому указывайте доход в разделе 2.
А в разделе 1 (и в строке 160 раздела 2) покажете тогда, когда удержите налог из ближайшей выплаты денежного дохода.
Успехов!
